De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, nadeel € 5.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Rioleringen, voordeel € 8.000
Lasten, voordeel € 125.000
Er is een voordeel ten opzichte van de geraamde lasten. Dit voordeel ontstaat voor het overgrote deel door vertraging van een project en een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening riolering.
Het vervangen van besturingen van diverse rioolgemalen stond op het programma. Door problemen met de leverantie (productiefouten) van elektrische onderdelen heeft dit project vertraging opgelopen. Hierdoor ontstaat een lastenvoordeel van € 66.000.
Naar aanleiding van het in 2020 uitgevoerd onderzoek (ANG) worden overheadkosten anders berekend. De overheadkosten voor het beleidsveld riolering nemen toe met € 71.000 en zijn opgenomen in programma 1. De voor en nadelen voor regulier onderhoud, overhead en toegerekende BTW worden verrekend met de toevoeging aan de spaarvoorziening riolering.
Hierdoor ontstaat een lastenvoordeel van € 90.000
Baten, nadeel € 117.000
Er is een nadeel ten opzichte van de geraamde baten. Dit nadeel bestaat voor het overgrote deel uit lagere inkomsten van de rioolheffing € 58.000 en een lagere onttrekking aan de spaarvoorziening riolering door het hiervoor genoemde vertraagde project € 66.000.