Mutatie reserves | -226.000 | N |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Het budget voor duurzame dorpen dat vanuit 2018 beschikbaar was, is in 2021 niet ingezet. Vanwege de diverse corona maatregelen en personele wisselingen is het niet gelukt om dit budget in 2021 geheel in te zetten. Voor 2021 levert dit een nadeel van € 50.000 op.
De aanbesteding VTH-risicoanalyse (door provincie en alle gemeenten in Overijssel) zou in 2020 uitgevoerd worden, maar de afronding hiervan heeft vertraging opgelopen door ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Eerder is al overgeheveld van 2020 naar 2021. De risicoanalyse is inmiddels klaar en zal in 2022 werkelijk worden geïmplementeerd en gefactureerd. Dit levert in 2021 een nadeel op van € 10.000.
Voor 2021 was een bedrag van € 202.000 begroot voor het budget warmteplannen. In 2021 is hiervoor maar een bedrag van € 36.000 voor uitgegeven. Oorzaak hiervoor is de late vaststelling van de transitievisie warmte en een eenmalige extra financiële ondersteuning voor 2021 van de provincie, die ook in 2021 moest worden besteed. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 166.000 over te hevelen naar 2022 om het project warmteplannen in 2022 in zijn geheel te kunnen voltooien. Voor 2021 betekent dit een nadeel van € 166.000.