Milieu | -80.000 | N |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Risicoanalyse vergunningen, toezicht en handhaving, voordeel € 10.000
Dit betreft de VTH-risicoanalyse waarvoor in 2020 incidenteel € 10.000 beschikbaar is gesteld (bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021). Door een forse vertraging in de aanbestedingsprocedure is dit project in 2021 opgeleverd. De uitvoering en facturering volgt in 2022. Hiervoor zal de genoemde € 10.000 nogmaals worden overgeheveld.
Omgevingsdienst, nadeel € 100.000
Dit nadeel wordt door enkele posten veroorzaakt:
- Meerwerk € 77.000 nadeel
De afgelopen jaren is gebleken dat er sinds de start van de Omgevingsdienst in 2018 een mismatch is tussen de door Dalfsen ingebrachte uren en het werk wat de Omgevingsdienst hiervoor moet en kan doen. Voor het door de Omgevingsdienst geleverde meerwerk in 2021 is een naheffing ontvangen, dit heeft vooral betrekking op een grote vraag naar advisering door de Omgevingsdienst bij ruimtelijke procedures. Er wordt onderzocht of dit kostendekkend gemaakt kan worden door hiervoor leges te gaan heffen.
- Begrotingswijziging 2021 € 30.000 nadeel
In december 2021 heeft de Omgevingsdienst een begrotingswijziging ingediend voor 2021 en 2022. Het deel van 2021 heeft betrekking op meerkosten i.v.m. uitstel Omgevingswet, verwerking (principe)akkoord CAO, en bekostiging van het doorontwikkelprogramma Samen Toekomstbestendig.
- Extra bijdrage toezicht € 18.000 nadeel
Bij de 1e bestuursrapportage 2021 heeft u € 81.000 vrijgemaakt voor een extra bijdrage aan de Omgevingsdienst om toezicht uit te kunnen voeren. Door een interne rekenfout moet dit bedrag € 99.000 zijn.
- Diversen € 25.000 voordeel
In de eerste bestuursrapportage 2021 is budget vrijgemaakt voor enkele projecten bij de OD. Door verschillende redenen zijn deze projecten óf vervallen óf wordt de financiering op een andere wijze geregeld (o.a. deels via de genoemde begrotingswijzing).