2 Voortgang investeringen

2 Voortgang investeringen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2020 (nr. 1 t/m 20) en nieuwe investeringen 2021 (vanaf nr. 21).
Per investering wordt de voortgang beschreven na 12 maanden van dit jaar.

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 zijn door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaalt, met een maximum van € 1,5 miljoen. Het werk is inmiddels uitgevoerd, maar nog niet met de provincie verrekend. Naar verwachting wordt in 2022 alles verrekend en kan dit project worden afgerond.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

2. Ford transit connect 3-VHB-99

Opdracht is gegeven. Aflevering wordt verwacht eind februari 2022. Er is gekozen voor de meest duurzame oplossing voor dit moment met daarbij meegenomen dat de auto ingezet kan worden voor het werk wat verwacht wordt, afstand afleggen en gewicht kunnen verplaatsen. Wij blijven binnen het budget.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

3. Fietspad Oude Oever
Het fietspad langs de Oude Oever is een paar jaar geleden aangelegd. De aanleg van een speelvoorziening bij de uitkijktoren is najaar 2021 gerealiseerd. De oplevering van het project wordt het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Hiermee wordt het project afgerond en zal naar verwachting binnen het toegekende budget blijven..

Krediet afsluiten per 31 december 2021: Nee

4. Buitenruimte De Spil
De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de nazorgfase. De buitenruimte van de WOC campus Nieuwleusen is juni 2019 feestelijk geopend. Er is zo'n € 140.000 minder uitgeven door een gunstige aanbesteding en het ontvangen van een subsidie. De lagere lasten zijn/worden verwerkt in de begroting 2022-2025 bij de bezuinigingen. Het krediet kan bij de jaarrekening 2021 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

5. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart. Binnen dit proces was een standpunt nodig over alle mogelijkheden en onmogelijkheden van een BIZ, naast het verkrijgen van de juiste gegevens via het GBLT, maar ook van de initiatiefnemers van de BIZ. Daarbij is juridische expertise aangetrokken om de juiste gegevens te verkrijgen en juridisch houdbare documenten (de verordening, uitvoeringsconvenant, draagvlakreglement).
Bij de 2e bestuursrapportage 2021 hebben wij aangegeven dat er dat er vertraging is opgetreden en dat het nog onzeker is of de BIZ er zou komen. Dit kon ook gevolgen hebben voor de financiering vanwege een aan termijnen gebonden provinciale subsidie. Omdat de subsidietermijn zou verlopen (deze was 31 juli 2021), hebben wij bij de provincie uitstel gevraagd en gekregen. Dit liep tot 1 april 2022.
Vanwege de vertraging kon er geen voorstel in september 2021 aan uw raad worden voorgelegd. De laatste optie voor een behandeling van een voorstel was namelijk november 2021. Om dit te kunnen realiseren, moest er een trekker komen vanuit de Stichting die het BIZ-traject voortzet. Eind 2021 was duidelijk het proces niet kan worden voortgezet, de termijnen wederom niet gehaald kunnen worden, waardoor de financiering op losse schroeven kwam te staan door het wegvallen van de provinciale subsidie. Het project BIZ is eind 2021 stopgezet.

Richting de provincie is aangegeven het project te willen afwikkelen. Voor het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebudget is eind 2021 een eindverantwoording ingediend.
Behoudens ambtelijke inzet zijn de projectkosten voor de gemeente budgetneutraal. Dit hebben we kunnen realiseren doordat dit onderdeel was van het brede projectvoorstel voor Bedrijventerrein De Rondweg dat door de Provincie werd gesubsidieerd. Reeds geplande en gebudgetteerde verbetering op het gebied van openbare verlichting is hier onderdeel van. Dit budget diende als co-financiering voor het totale project. 

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

6. ICT vervangingen (autocad/laptop)
Het vervangen van autocad duurt langer dan vooraf gepland. De hardware is nu aanwezig en vanaf februari 2022 staat de software update gepland.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

7. GVVP 2019
De werkzaamheden vanuit het GVVP 2019 zijn in 2020 afgerond. De bijbehorende subsidies zijn in 2021 verwerkt, zodat dit krediet in samenhang met GVVP 2020 kan worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

8. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
Het Kanaalpark is de concrete uitwerking voor wat betreft de openbare ruimte, van de integrale ontwikkelingsvisie 'De blik op het kanaal van Lemelerveld (afgekort: Kanaalvisie)'.
Fase 1 bestaat uit 6 appartementen en 6 grondgebonden woningen. Dit deel van het project is eind 2021 opgeleverd. In het kader van de tweede bestuursrapportage 2021 is het bedrag van het krediet opgehoogd met € 200.000. Door de ophoging van het krediet is het saldo op 31 december 2021 positief. Er is nog een bedrag van € 24.000 euro beschikbaar voor investeringen in de vorm van een terras voor het Anker en zitbanken langs het Kanaal. De provincie Overijssel heeft in het kader van Leefbare Kernen voor het project een subsidiebedrag van € 75.000 toegekend. Omdat een deel hiervan bedoeld was voor de aanleg van het fietspad voor de woningen aan het Kanaalpark, heeft de provincie op ons verzoek de helft van dit bedrag ad € 37.500 in 2021 al uitbetaald. Het andere deel kunnen we aanvragen als de plannen voor de voorzieningen rond het Kanaal klaar zijn. Dit moet voor september 2022 gereed zijn. De verwachting is het project Kanaalpark fase 1 eind 2022 helemaal afgerond kan worden.
Een meevaller voor dit project is de bijdrage die we aan Enexis moeten betalen. In plaats van eerder geraamde kosten € 41.000, heeft Enexis eind 2021 aangegeven dat de totale kosten € 1.350 zijn.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

9. Centrumplan Dalfsen
Zie toelichting bij 31.

10. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
De 1e fase van de fietsroute Zwolle – Dalfsen is uitgevoerd. In 2021 is de verdere aankleding van de route uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een leunhek bij de fietsopstelplaats en fietsreparatiepunten. De provincie is op dit moment bezig om voor de bewegwijzering van snelfietsroutes standaarden te ontwikkelen inclusief fietslogo’s. Zodra de standaarden klaar zijn, worden ze op de route toegepast en wordt de fietsroute helemaal afgemaakt (binnen het bestaande budget).
Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

11. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Het college heeft in de eerste helft van 2021 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het fiets- en wandelnetwerk. De meest in het oog springende wijziging betreft het meer betrekken van de kernen in de routenetwerken. De uitvoering is tweede helft 2021 gestart (plaatsen van borden, actualiseren van de digitale informatie en aanpassen foldermateriaal e.d.). Afronding van de revisie wordt in het voorjaar van 2022 verwacht. Dit kan binnen het bestaande budget worden uitgevoerd.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

12. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
In 2021 is de uitgangspuntennotitie die is vastgesteld door de gemeenteraad voor het gehele gebied Oosterdalfsen inclusief het gebied Oosterdalfsen Noord (Oosterdalfsen II) geactualiseerd en tevens heeft de gemeenteraad zijn opinie gegeven over de verschillende stedenbouwkundige scenario’s voor dit toekomstige woonuitbreidingsgebied. Op basis hiervan zijn verschillende stedenbouwkundige schetsen nader uitgewerkt. Vóór de zomervakantie 2021 zijn deze besproken met de diverse stakeholders (o.a. omwonenden, klankbordgroep, uitbaters bedrijven en overlegpartners zoals het waterschap). De omwonenden hebben een voorstel gedaan voor het invullen van het plangebied door hiervoor een vlekkenplan in te dienen bij de gemeente. Mede op basis van dit vlekkenplan is een concept voorlopig (stedenbouwkundig) ontwerp opgesteld dat op 21 december 2021 is besproken met de eerdergenoemde stakeholders. Verder zijn in 2021 diverse onderzoeken uitgevoerd waaronder een verkeersonderzoek. In 2021 is het bedrag van het voorbereidingskrediet opgehoogd met
€ 100.000. Onverwachte ontwikkelingen brengen echter met zich mee dat er extra kosten voor het opstellen van het stedenbouwkundige ontwerp (mede als gevolg van diverse participatie momenten), het uitvoeren van onderzoeken en ambtelijke uren etc. moeten worden gemaakt. Naar verwachting is daarom nog een extra ophoging van het krediet nodig (€ 100.000), waar we in 2022 voor naar de raad komen.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

13. Hybride veld Hoonhorst

De werkzaamheden zijn afgerond in 2021, waarbij er binnen het budget is gebleven. De positieve afsluiting van de investering van het kunstgrasveld Hoonhorst zit hem in het aanbestedingsvoordeel en dat er gekozen is om het kunstgras zelf aan te kopen en als directie-levering aan te leveren. Deze twee acties hebben geleid tot een voordeel van € 40.000.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

14. GVVP 2020
De werkzaamheden voor GVVP 2020 zijn in 2020 afgerond. De bijbehorende subsidies zijn in 2021 verwerkt, zodat dit krediet in samenhang met GVVP 2019 kan worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

15. Witte villa magazijn
In 2021 is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het magazijn (als uitbreiding) van de Witte Villa afgegeven. Als er geen bezwaar wordt gemaakt wordt een contract afgesloten met een aannemer. De planning is dat in 2022 gestart wordt met de bouw.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

16. Herinrichting voorplein gemeentehuis
De realisatie van de herinrichting van het voorplein is in de nazorgfase. De openingshandeling is helaas door de corona maatregelen klein gehouden en is in mei 2021 geopend. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde krediet tweede kwartaal 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

17. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II
In de PPN 2021-2024 is voor de jaarschijf 2020 een voorbereidingskrediet van € 100.000 aangevraagd voor de locatie 't Febriek Zuid II. Dit budget is eind 2021 grotendeels ingezet voor noodzakelijke onderzoeken en de interne uren voor het opstellen van bestemmings- en inrichtingsplannen.
De verwachting is dat het bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II in Q2 2022 aan uw raad wordt voorgelegd ter vaststelling.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

18. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
De locatie is afgelopen jaar niet in ontwikkeling genomen maar aangehouden vanwege mogelijke kansen voor een ruiltransactie met een ontwikkeling in het Centrumplan. In 2022 wordt de planvorming opnieuw opgestart. De ruiltransactie is niet meer in beeld.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

19.  Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
In het afgelopen jaar is het ontwerp stedenbouwkundig plan voorgelegd aan de omwonenden van de locatie. Naar aanleiding van de reacties van de omwonenden is besloten het plan aan te passen. Het aangepaste plan wordt in 2022 opnieuw besproken met de omwonenden. De planning is om medio 2022 het stedenbouwkundig plan voor te leggen aan uw raad gevolgd door het ontwerp bestemmingsplan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

20. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
In het afgelopen jaar zijn enkele plan aanpassingen uitgevoerd naar aanleiding van opmerkingen van de provincie. Momenteel loopt er nog een geluidsonderzoek. De planning is om het stedenbouwkundig plan aan uw raad voor te leggen medio 2022, gevolgd door het ontwerp bestemmingsplan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

21. Grasmaaimachine toro 404

Opdracht is gegeven voor levering van grasmaaimachine in januari 2022. Machine wordt april-mei 2022 geleverd en past binnen het bestaande budget.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

22. Grasmaaimachine toro 405

De machine is geleverd in april 2021, waarbij een klein tekort van 4k is ontstaan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

23. GVVP 2021
Binnen het uitvoeringsprogramma GVVP 2021 is geïnvesteerd in verschillende verkeersonderzoeken, tellingen, en verkeersveiligheidsmaatregelen. In 2021 zijn er maatregelen genomen in de Schoolstraat in Lemelerveld en verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen genomen aan het Oosteinde te Nieuwleusen. Nog niet alle facturen zijn door ons ontvangen en de provinciale subsidie moet nog worden afgehandeld. Enkele onderzoeken lopen door in 2022 en worden in dat jaar uitgevoerd. Naar verwachting kunnen alle maatregelen uit het GVVP 2021 in 2022 financieel worden afgehandeld.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

24. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door uw raad is vastgesteld. Voor 2021 zijn twee onderdelen van de (snel)fietsroute tussen Dalfsen en Ommen uitgevoerd. De Mennistensteeg is als fietsstraat uitgevoerd en er is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Stokte en de nieuwe fietstunnel onder de Hessenweg (N340) bij Oudleusen aansluiting Dennenkamp aangelegd. Beide onderdelen zijn nog niet volledig door de aannemer gefactureerd of verrekend met de aannemer van de provincie. Beide onderdelen zijn bij de provincie aangemeld voor subsidie en dit hebben we ook gekregen (75%). Naar verwachting wordt het geheel in 2022 financieel afgehandeld. Het budget van 2021 is onvoldoende om beide projecten te betalen en het restant wordt betaald uit het uitvoeringsprogramma fiets 2022.
Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

25. Alhman shovel

De shovel wordt vervangen door een Mecalac. Deze shovel is namelijk breder (dus efficiënter) inzetbaar. Hierdoor moeten de aanbouwdelen ook worden vervangen. Het gevolg is dat het budget niet voldoende is. Hiervoor zal op korte termijn een voorstel komen.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

26. Centrumplan Dalfsen (Regiodeal)
Zie toelichting bij 31.

27. Beschoeiing passantenhaven

De realisatie vindt gefaseerd plaats. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

28. Aanschaf materieel kunstgrasvelden

In augustus 2021 is er opdracht gegeven voor het leveren van een trekker voor het onderhoud van het kunstgras. De trekker wordt naar verwachting in februari 2022 geleverd, besteding past binnen het beschikbare budget.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

29. Strategische grondaankopen
In 2021 is voor alle grondaankopen krediet gevraagd aan uw raad. Van het budget voor strategische grondaankopen is om die reden geen gebruik gemaakt.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

30. Knik-Shovel begraafplaats Welsum

De knik-shovel is in het 1e kwartaal 2021 geleverd.  Het investeringsbedrag is daarbij volledig benut.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : JA

31. Regiodeal project klimaatwinkelstraat
Nadat de raad in januari 2021 een aanvullend krediet beschikbaar heeft gesteld voor het veiligstellen van de Regiodeal subsidie voor de Klimaatwinkelstraat, is in juni de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regiodeal. Voorbereidingen zijn getroffen om de kaders voor de uitwerking in beeld te brengen, alvorens deze worden voorgelegd aan de raad in april 2022. Dit wordt gedekt vanuit het bestaande voorbereidingskrediet. Er is geen sprake van financiële afwijkingen.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

32 A. Licht en donkerte in de openbare ruimte (masten)
We hebben afgelopen jaar wat meer kunnen en moeten oppakken dan gepland, maar een en ander past binnen het budget.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

32 B.  Licht en donkerte in de openbare ruimte (armaturen)

Na vaststelling van het beleidsplan Licht en donkerte in april 2021 zijn we 'halverwege' het jaar gestart met de uitvoering van maatregelen. Een en ander verloopt volgens de planning.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

33. Herinrichting Westerhof (Riool)
De realisatie van de herinrichting van de Westerhof is gestart en vindt gefaseerd plaats. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, start in de eerste kwartaal en eindigt in de tweede kwartaal van 2022. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021 : NEE

34. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst
Onze grondpositie (voormalige bibliotheek en sportzaal) wordt ingebracht in een grotere ontwikkeling. Een projectontwikkelaar trekt dit project. Medio 2022 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de status van dit project.  

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

35. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst
In 2021 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden in Hoonhorst, locatie De Koele 2. Dit ten behoeve van uitbreiding met woningbouw. Naast het krediet voor aankoop heeft u krediet beschikbaar gesteld ( € 100.000,--) als voorbereiding op de planontwikkeling. We zijn in 2021 gestart met de eerste voorbereidingen en verwachten u in 2022 een stedenbouwkundig plan voor te kunnen leggen, gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

36. Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld
In 2021 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden in Lemeleveld, locatie Waterinkweg. Dit ten behoeve van uitbreiding met woningbouw. Naast het krediet voor aankoop heeft u krediet beschikbaar gesteld ( € 100.000,--) als voorbereiding op de planontwikkeling. We zijn in 2021 gestart met de eerste voorbereidingen en verwachten u in 2022 een stedenbouwkundig plan voor te kunnen leggen, gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

37. Voorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen
In 2021 is een opdracht verstrekt om het bestemmingsplan Muldersweg II op te stellen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en de noodzakelijke onderzoeken is in 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het opstellen van dit bestemmingsplan binnen het beschikbare voorbereidingskrediet zullen blijven.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: NEE

38. Beschoeiing vijver Kon. Wilhelminalaan - Veenslag
In 2021 is de beschoeiing van de vijver aan de Kon.Wilhelminalaan – Veenslag vervangen.
Door de sterke stijging van de houtprijzen is het werk afgerond € 17.000 duurder uitgevallen.
Het budget hiervoor was € 110.000 en was in 2021 in de exploitatie begroot. Conform de regels is dit als investering verantwoord.

Krediet afsluiten per 31 december 2021: JA