Openbaar groen | 58.000 | V |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, nadeel € 11.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Vervangen beschoeiingen Kon. Wilhelminalaan, voordeel € 110.000
In 2021 is de beschoeiing van de vijver aan de Kon.Wilhelminalaan – Veenslag vervangen.
Het budget hiervoor was € 110.000 en was in 2021 in de exploitatie begroot. Conform de regels is dit als investering verantwoord. Dat leidt hier tot een voordeel.
Openbaar groen, nadeel € 16.000
In verband met nieuwe arbowetgeving kunnen we niet meer gebruik maken van onze eigen trekker met bak voor de benodigde boomwerkzaamheden van de VTA controles met hogere lasten als gevolg waardoor de ingezette bezuiniging in 2019 voor een gedeelte niet gerealiseerd kan worden. Daarnaast zijn er extra hoogwerkers ingehuurd, omdat als gevolg van Covid-maatregelen niet meer met twee mensen vanuit een bak gewerkt mocht worden (anderhalvemeter-maatregel).
Snippergroen, voordeel € 37.000
De verkoop van stukjes groen en ook de afronding van het project snippergroen hebben geleid tot hogere baten.
Materieel en tractie, nadeel € 43.000
Het nadeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere onderhoudslasten doordat een aantal tractiemiddelen later zijn vervangen en anderzijds dat daardoor ook de geraamde inruilopbrengsten niet zijn gerealiseerd.
Diverse kleine afwijkingen, nadeel € 20.000