Thema | Risicogebeurtenis | Oorzaak | Mogelijk gevolg | Beheersmaatregel |
|---|
Onderwerp | Omschrijving van het risico | Oorzaak van het risico | Aangeven wat gevolgen kunnen zijn, op moment dat een risico zich daadwerkelijk voordoet | Benoemen of en zo ja welke beheersmaatregel of maatregelen genomen kunnen worden. |
|---|
Informatieveilig-
heid | - hacken en gijzelen digitale omgeving
- onjuiste verwerking persoons-gegevens
| - oneigenlijk binnen dringen gemeentelijke digitale omgeving
- foutief handelen bij verwerking persoonsge-gevens
- niet volgen afgesproken procedures
- verhoogde kwetsbaar-
heid door
thuiswerken
vanwge
Corona | - stil vallen reguliere werkzaamheden
- betalen afkoopsom
- beschikbaar komen persoonsgegevens
- identiteitsfraude burger met financiële en/of maatschappelijke gevolgen
- opleggen boetes door autoriteit persoonsgegevens bij overtreden regels AVG
- imago schade
| - specifieke aandacht besteden aan bewustwording personeel mbt. informatieveiligheid en omgaan met privacy gevoelige gegevens
- up to date beveiliging systemen en netwerken (ook thuis)
- binnen IC toetsen naleving vastgelegde procedures en richtlijnen omtrent informatiebeveiliging en melden datalekken
- met bijzondere interne controle specifieke aandacht schenken aan AVG
- structurele samenwer-
king privacy officer (PO), chief information security officer (CISO) en functionaris gegevensbescherming(FG)
|
|---|
Wonen | - niet tijdig kunnen voldoen aan de gevraagde woonbe- hoefte
| - Onvoldoende uitgeefbare bouwlocaties of woningbouw-typen beschikbaar
- geen geldig bestemmingsplan voor woningbouw-locaties
- bezwaar en beroep procedures wat leidt tot vertraging
| - vertrek inwoners naar andere gemeente
- vertraging uitgifte
- geen uitvoering kunnen geven aan woonvisie (doelstelling woningproductie (aantal/type) blijft achter)
- onvrede onder inwoners
| - planmatig zorgen voor vroegtijdige aankoop en bouwrijp maken
- zorgen voor actuele bestemmingsplannen (afgestemd op huidig en toekomstig gebruik)
- in planning vroegtijdig rekening houden met (mogelijk aanvullende) onderzoeken
- inhuur externen waardoor bestemmingsplan-procedures versneld/met voorrang in uitvoering worden genomen
|
|---|
Ondermijning | - het onbedoeld en onbewust faciliteren van criminelen door bv. het verlenen van vergunningen en subsidies
| - dienstverlenende instelling kan leiden tot misbruik door derden
- beperken regeldruk maakt misbruik mogelijk
- misbruik gemeentelijke dienstver-
lening door (geïnfiltreerde) eigen medewerkers en/of externen
| - onbewust bijdragen aan verdere verspreiding of ondersteuning van criminele netwerken, witwassen, integriteitsschendingen etc.
| - de huidige nauwe samenwerking met RIEC ON, politie, OM, de Vechtdal gemeenten, provincie en andere relevante partners voortzetten
- vergoten weerbaarheid door creëren van bewustwording door informatiesessies/bij-eenkomsten te organiseren en (online) publicaties over het thema
- opzetten interne werkgroep ondermijning
- een verruimde toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) onderzoeken
- bij vergunningaan- vragen i.h.k.v. de Alcoholwet en Omgevingsvergun-ningen altijd een Bibob toets toepassen
- aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan van het RIEC (uitgevoerd in 2021) opvolgen
- intern integriteiteits-beleid, waaronder ambtseed
|
|---|
Burger c.q. overheidspartici-patie | | - ontbreken kaders en regie
- ontbreken ambtelijke capaciteit
| - onvoldoende belangenafweging door college en raad mogelijk
- minder efficiënte participatieproces-sen
- verschillende uitvoeringen door ontbreken kaders
| - participatie meer prioriteit geven door kaders te bepalen en regie te bewerkstelligen
- maken concrete werkafspraken en ambtelijke inzet
|
|---|
Omgevingswet | - niet tijdig functioneel gereed zijn van het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) incl. implementatie van benodigde software
| - beperkte implementatie-tijd nieuwe software
| - niet geautomatiseerd kunnen ontvangen en behandelen van aanvragen voor de omgevingsvergun-ning
- niet digitaal kunnen maken, publiceren en wijzigen van een opgevingsplan
- tijdige en correcte dienstverlening komt onder druk te staan
- onduidelijkheid voor aanvragers
- imagoschade
| - regelmatige gesprekken met software leverancier over voortgang
- nauw volgen van landelijke ontwikkelingen
- beschikbare software zo vroeg mogelijk in gebruik nemen
|
|---|
Corona gevolgen | | - besmetting met Covid-19 virus
- langdurig thuiswerken
| - beperkte gemeentelijke dienstverlening
- geheel of gedeeltelijk stilvallen bestuurlijk proces en uitvoering gemeentelijk beleid
- uitval personeel
- toename werkdruk
| - faciliteren van voldoende en veilige contactmogelijkheden met inwoners en bedrijven, zowel fysiek als digitaal
- zorgen voor zo veilig mogelijke werkomgeving
- treffen voorzorgs-maatregelen
- faciliteren thuiswerken en digitaal vergaderen
- extra aandacht en contact met thuis-werkend personeel
|
|---|
Duurzaamheid | - in 2050 niet energieneutraal zijn als gemeente
- energie armoede
- netcongestie
| - onvoldoende draagvlak bij inwoners
- (sterk) stijgende energieprijzen i.c.m. slechte isolatie en hoog energieverbruik
- energietransitie gaat sneller dan netwerk aankan
| - vertraging energietransitie
- ontstaan schulden, beroep op bijstand en gedwongen verkoop woning
- (tijdelijke) uitval van het netwerk waardoor schade ontstaat
- gebruik openbare ruimte i.v.m. verzwaring netwerk
| - draagvlak creëren door inwoners te betrekken bij plannen
- vangnetten en ondersteuning organiseren
- hulp aanbieden bij verduurzaming woning
- stimuleren van verhuurders tot verduurzaming woningbestand
- vroegtijdige communi-catie/afstemming met netbeheerder
- reserveren openbare ruimte
|
|---|
Bedrijfsvoering | - niet kunnen vervullen van vacatures
- kwetsbaarheid t.a.v. continuïteit van de bedrijfs-voering
- de disbalans tussen beschikbare capaciteit en ambitie
- het gelijktijdig opstarten van diverse organisatie- brede processen
| - werkdruk
- verloop personeel
- krappe c.q. overspannen arbeidsmarkt
| - overbelasting en mogelijke uitval personeel
- niet realiseren beleidsdoel-stellingen
- beperktere gemeentelijke dienstverlening
- mogelijke claims door wijze van uitvoering
| - uitstel werkzaamheden en/of aantrekken extra personeel
- keuzes maken in ambities en werkzaamheden
- instrumenten ontwikkelen ter bevordering van 'aantrekkelijk werkgeverschap'
|
|---|
