Cultuur | 60.000 | V |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, voordeel € 9.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Bibliotheek nadeel € 44.000
Via een beroep op het Corona Noodfonds heeft de bibliotheek € 15.000 ontvangen. De betreffende uitgave komt ten laste van het hiervoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag van
€ 1 miljoen uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
Daarnaast is op 21 december 2021 door het college besloten de bibliotheek een extra bedrag toe te kennen van € 30.000 voor loon- en huurindexatie.
DNA van Dalfsen, voordeel € 76.000
Bij de jaarrekening 2020 is al aangegeven dat dit project uitloop heeft in 2021. Door de corona crisis zijn een aantal zaken nog langer uitgesteld daarom is opnieuw aangevraagd om een bedrag van € 68.000 over te hevelen. Begin 2022 verwachten we de laatste beschikkingen te sturen en alles af te wikkelen.
Cultuurmakelaar, voordeel € 11.000
Niet alle geplande activiteiten konden uitgevoerd worden in verband met Corona.
Diverse kleine afwijkingen, voordeel € 16.000