Mutatie reserves | -173.000 | N |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
In 2021 is er € 173.000 minder onttrokken aan de reserves dan geraamd. Dit heeft betrekking op:
Van een 3-tal budgetten vindt geen of een lagere onttrekking plaats aan de Reserve Budgetoverheveling omdat de werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2022 (zie verzoek tot budgetoverheveling en de toelichting in het beleidsveld 1.6 Overhead. Het betreft: Pilot Integrale Beveiligingsplannen ad. € 95.000, vervanging VTH applicatie ad. € 14.000, bijdrage Ons mbt Security Roadmap ad € 41.000.
Daarnaast vindt er geen onttrekking aan de reserve budgetoverheveling plaats m.b.t. viering 75 jarige vrijheid omdat hiervoor geen kosten zijn gemaakt. Het gaat om € 14.000.
Tot slot zijn de kosten m.b.t. update gemeentelijke website € 10.000 lager uitgevallen dan begroot (zie toelichting beleidsveld 1.6 Overhead). Hierdoor is de onttrekking aan de Reserve Reeds Bestemd ook € 10.000 lager.