Bestuur | 97.000 | V |
|---|
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Salariskosten, nadeel € 37.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Vrijval voorziening pensioenen (gewezen) wethouders, voordeel € 152.000
Jaarlijks berekend Visma Raet de pensioenen van de gewezen en huidige wethouders. Dit pensioenrecht is geregeld in de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). In de 2e bestuursrapportage is voorgesteld de pensioenberekening van december 2021 af te wachten om dan te beoordelen of eventuele schommelingen in o.a. rentepercentage zijn gestabiliseerd. In de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat het voordeel op circa € 149.000 uit zou komen. Met de berekening op peildatum 31 december 2021 kan vastgesteld worden dat het voordeel op € 152.000 uit komt.
Bestuursondersteuning raad, griffie en rekenkamercommissie, nadeel € 15.000
Het totale nadeel is opgebouwd uit meerdere voor- en nadelen. Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de effectiviteit van de kulturhusen vroeg € 7.000 meer aan middelen dan aan budget beschikbaar was. Hier staat tegenover dat in eerdere jaren budget over bleef. Daarnaast zijn vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen al diverse kosten gemaakt (zoals de kosten voor een stemhulp en ontwerpkosten voor promotiemateriaal), terwijl het budget pas in 2022 beschikbaar is.