Op grond van de BBV is het verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht op te nemen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Op basis van de ingerichte grootboekstructuur worden lasten en baten toegerekend aan een programma. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
Bedragen x € 1.000
Begroting 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil Begroting | |||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
TV1001 | Bestuur | -1.616 | 19 | -1.597 | -1.535 | 19 | -1.516 | -1.496 | 76 | -1.419 | 40 | 57 | 97 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV1002 | Burgerzaken | -1.284 | 375 | -908 | -1.464 | 396 | -1.068 | -1.446 | 402 | -1.044 | 18 | 6 | 24 | |||||
TV1003 | Beheer overige gebouwen en gronden | -365 | 106 | -259 | -375 | 174 | -201 | -362 | 167 | -195 | 13 | -7 | 6 | |||||
TV1004 | Overhead | -8.461 | 260 | -8.200 | -9.247 | 299 | -8.948 | -9.164 | 164 | -9.000 | 83 | -135 | -53 | |||||
TV1005 | Treasury | -169 | 508 | 339 | -163 | 425 | 262 | -130 | 433 | 303 | 33 | 8 | 41 | |||||
TV1007 | Algemene uitkering gemeentefonds | 38.443 | 38.443 | 41.364 | 41.364 | 42.467 | 42.467 | 1.103 | 1.103 | |||||||||
TV1008 | Overige baten en lasten | -718 | 42 | -676 | -332 | 2 | -330 | -305 | -304 | 27 | -2 | 25 | ||||||
TV1009 | Vennootschapsbelasting (VPB) | -293 | -293 | -293 | -293 | |||||||||||||
TV1010 | Mutaties reserves | -500 | 1.265 | 765 | -1.137 | 2.436 | 1.299 | -1.137 | 2.263 | 1.126 | -173 | -173 | ||||||
TV1061 | OZB woningen | -247 | 4.166 | 3.918 | -247 | 4.185 | 3.937 | -235 | 4.176 | 3.940 | 12 | -9 | 3 | |||||
TV1062 | OZB niet - woningen | -137 | 2.348 | 2.211 | -137 | 2.245 | 2.108 | -127 | 2.251 | 2.124 | 10 | 6 | 16 | |||||
TV1064 | Belastingen overig | -9 | 160 | 151 | -9 | 156 | 147 | -12 | 163 | 151 | -3 | 7 | 4 | |||||
TV1304 | Economische promotie | 190 | 190 | 190 | 190 | 236 | 236 | 46 | 46 | |||||||||
TV2010 | Mutaties reserves | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
TV2101 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.978 | 90 | -1.889 | -1.971 | 160 | -1.812 | -1.974 | 178 | -1.796 | -2 | 18 | 16 | |||||
TV2102 | Openbare orde en veiligheid | -574 | 13 | -561 | -590 | 7 | -582 | -621 | 21 | -600 | -31 | 13 | -18 | |||||
TV3010 | Mutaties reserves | 226 | 226 | -13 | 280 | 267 | -13 | 107 | 94 | -174 | -174 | |||||||
TV3201 | Verkeer en vervoer | -3.061 | 139 | -2.923 | -3.282 | 161 | -3.121 | -3.262 | 225 | -3.037 | 21 | 63 | 84 | |||||
TV3205 | Openbaar vervoer | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 4 | -5 | 4 | 4 | ||||||||
TV3507 | Openbaar groen & openluchtrecratie | -2.510 | 130 | -2.380 | -2.468 | 164 | -2.304 | -2.458 | 213 | -2.246 | 9 | 48 | 58 | |||||
TV4010 | Mutaties reserves | 30 | 30 | 147 | 147 | 117 | 117 | |||||||||||
TV4301 | Economische ontwikkeling | -171 | -171 | -201 | -201 | -233 | 30 | -203 | -32 | 30 | -2 | |||||||
TV4302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.576 | 1.576 | -1.576 | 1.576 | -440 | 391 | -49 | 1.135 | -1.185 | -49 | |||||||
TV4303 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 8 | -9 | 8 | -11 | 8 | -4 | -2 | -1 | -3 | |||||||
TV4304 | Economische promotie | -2 | 5 | 2 | -2 | 5 | 2 | |||||||||||
TV5010 | Mutaties reserves | -70 | 753 | 683 | -90 | 1.213 | 1.123 | -90 | 1.355 | 1.265 | 142 | 142 | ||||||
TV5203 | Recreatieve havens | -44 | 14 | -30 | -44 | 14 | -30 | -57 | 26 | -30 | -13 | 13 | ||||||
TV5304 | Economische promotie | -80 | -80 | -80 | -80 | -67 | -67 | 14 | 14 | |||||||||
TV5401 | Openbaar basisonderwijs | -94 | -94 | -94 | -94 | -90 | -90 | 4 | 4 | |||||||||
TV5402 | Onderwijshuisvesting | -647 | -647 | -725 | -725 | -728 | -728 | -3 | -3 | |||||||||
TV5403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.291 | 181 | -1.110 | -1.235 | 250 | -986 | -1.125 | 267 | -858 | 111 | 17 | 128 | |||||
TV5501 | Sportbeleid en activering | -186 | -186 | -329 | 40 | -288 | -465 | 46 | -419 | -136 | 6 | -130 | ||||||
TV5502 | Sportaccommodaties | -2.115 | 273 | -1.841 | -2.207 | 455 | -1.752 | -2.299 | 583 | -1.716 | -92 | 128 | 36 | |||||
TV5503 | Cultuurpresentatie etcetera | -313 | 8 | -305 | -380 | 18 | -362 | -315 | 58 | -258 | 65 | 40 | 104 | |||||
TV5506 | Media | -796 | -796 | -828 | -828 | -871 | -871 | -44 | -44 | |||||||||
TV5507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -202 | 82 | -120 | -65 | 2 | -63 | -74 | 122 | 48 | -9 | 120 | 111 | |||||
TV5601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -127 | 118 | -9 | -155 | 118 | -37 | -168 | 124 | -43 | -13 | 7 | -6 | |||||
TV6010 | Mutaties reserves | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||
TV6601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -118 | -118 | -166 | -166 | -151 | -151 | 16 | 16 | |||||||||
TV6603 | Inkomensregelingen | -6.850 | 4.957 | -1.893 | -6.527 | 4.888 | -1.640 | -6.400 | 5.022 | -1.377 | 128 | 135 | 262 | |||||
TV6671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -250 | -250 | -306 | -306 | -254 | 16 | -238 | 53 | 16 | 69 | |||||||
TV7010 | Mutaties reserves | -25 | 220 | 195 | -25 | 220 | 195 | |||||||||||
TV7601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.866 | -1.866 | -1.859 | -1.859 | -1.852 | 9 | -1.843 | 7 | 9 | 15 | |||||||
TV7602 | Wijkteams | -1.376 | 5 | -1.371 | -1.439 | 27 | -1.412 | -1.359 | 54 | -1.305 | 80 | 27 | 107 | |||||
TV7604 | Begeleidende participatie | -3.746 | 238 | -3.508 | -3.896 | 389 | -3.507 | -3.610 | 331 | -3.279 | 286 | -58 | 228 | |||||
TV7605 | Arbeidsparticipatie | -664 | 184 | -480 | -594 | 87 | -507 | -585 | 52 | -533 | 9 | -35 | -26 | |||||
TV7606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.213 | 36 | -1.177 | -1.013 | 34 | -979 | -786 | 56 | -730 | 226 | 23 | 249 | |||||
TV7671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.469 | 454 | -4.015 | -4.881 | 661 | -4.220 | -4.512 | 790 | -3.722 | 369 | 129 | 498 | |||||
TV7672 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.919 | -6.919 | -7.678 | -7.678 | -7.299 | 9 | -7.290 | 379 | 9 | 388 | |||||||
TV7681 | Geëscaleerde zorg 18+ | -31 | -31 | -36 | -36 | -26 | -26 | 10 | 10 | |||||||||
TV7701 | Volksgezondheid | -1.136 | 22 | -1.114 | -1.236 | 6 | -1.230 | -1.226 | 6 | -1.220 | 10 | 10 | ||||||
TV8010 | Mutaties reserves | 50 | 50 | -202 | 464 | 262 | -202 | 238 | 36 | -226 | -226 | |||||||
TV8702 | Riolering | -1.473 | 1.790 | 316 | -1.296 | 1.635 | 338 | -1.288 | 1.619 | 331 | 8 | -16 | -8 | |||||
TV8703 | Afval | -2.370 | 3.017 | 647 | -2.370 | 3.017 | 647 | -2.625 | 3.217 | 591 | -255 | 200 | -56 | |||||
TV8704 | Milieubeheer | -1.099 | 15 | -1.084 | -1.521 | 93 | -1.428 | -1.749 | 469 | -1.280 | -228 | 376 | 148 | |||||
TV8705 | Begraafplaatsen en crematoria | -250 | 275 | 25 | -261 | 265 | 4 | -278 | 291 | 14 | -17 | 26 | 9 | |||||
TV9010 | Mutaties reserves | 58 | 58 | -412 | 688 | 276 | -1.037 | 559 | -478 | -625 | -129 | -754 | ||||||
TV9505 | Cultureel erfgoed | -21 | 18 | -4 | -31 | 17 | -14 | -31 | 17 | -14 | ||||||||
TV9507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -35 | -35 | -35 | -35 | -29 | 7 | -21 | 7 | 7 | 14 | |||||||
TV9801 | Ruimtelijke ordening | -1.246 | 151 | -1.095 | -1.612 | 257 | -1.355 | -1.319 | 261 | -1.059 | 292 | 4 | 296 | |||||
TV9802 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -6.310 | 6.310 | -6.349 | 6.310 | -39 | 215 | 213 | 427 | 6.564 | -6.098 | 467 | ||||||
TV9803 | Wonen en bouwen | -964 | 1.077 | 112 | -1.065 | 1.168 | 102 | -1.059 | 1.246 | 187 | 7 | 78 | 85 | |||||
Saldo van baten en lasten | -71.767 | 70.183 | -1.583 | -76.102 | 76.700 | 598 | -67.564 | 71.493 | 3.929 | 8.538 | -5.207 | 3.331 | ||||||