Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde 2018 | Jaarrekening 2019 | Jaarrrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Verplichte Beleidsindicator | Het gaat om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat. Het betreft de formatie van de gemeente Dalfsen, dus exclusief Stichting Dalfsen Werkt. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. | Fte per 1.000 inwoners | Bron: Eigen gegevens | x | 7,5 (2019) | 7,2 (2020) | 7,34 (2020) | 7,2 (2021) |
Bezetting | Verplichte Beleidsindicator | Het gaat om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Ook boventallige medewerkers worden hierin meegeteld. | Fte per 1.000 inwoners | Bron: Eigen gegevens | x | 7,3 (2019) | 7,1 (2020) | 7,08 (2020) | 7,0 (2021) |
Apparaatskosten | Verplichte Beleidsindicator | De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Het betreft dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. | Kosten per inwoner (in euro's) | bron: eigen begroting | x | 624 (2019) | 648 (2020) | 676 (2020) | 676 (2021) |
Externe inhuur | Verplichte Beleidsindicator | Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Onder externe inhuur valt niet: alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet of inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken, zoals bijvoorbeeld tolken. | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen | bron: eigen begroting | x | 15,53% (2019) | 12% (2020) | 5,63% (2020) | 16% (2021) |
Overhead | Verplichte Beleidsindicator | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | % van totale lasten | bron: eigen begroting | x | 9,97% (2019) | 14% (2020) | 13,9% (2020) | 13% (2021) |
Waardering communicatie van de gemeente | Indicator | bron: burgerpanel | x | x | x | x | x | ||
Beoordeling participatie bij totstandkoming beleid | Indicator | bron: burgerpanel | x | 6,4 (dec. 2019) | x | x | x | ||
Betrokkenheid inwoners bij gemeenteraad | Indicator | Vraagstelling aan burgerpanel was: Ik voel mij momenteel betrokken bij de gemeenteraad. | bron: burgerpanel | x | 2% helemaal mee eens 10% mee eens 39% neutraal 33% oneens 10% helemaal oneens 6% geen mening (dec. 2019) | x | x | x | |
Burgerpeiling: waardering alle inspanningen van de gemeente | Indicator | bron: waarstaatjegemeente.nl | x | 7,22 (dec. 2019) | x | x | x | ||
Dekking uit reserves voor exploitatie | Indicator | % | bron: begroting | x | 0,2% (dec. 2019) | 0,3% | 0,5% (2021) | 0,05% | |
Programma 2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 10.000 jongeren (12-17 jaar) | Bron: Bureau Halt | 132 (2019) | 132 (2018) | 38 (2019) | 38 (2019) | 6 (2020) | |
Winkeldiefstallen | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 1.000 inwoners | Bron: CBS | 2,2 (2019) | 0,5 (2018) | 0,4 (2019) | 0,5 (2018) | 0,3 (2020) | |
Geweldsmisdrijven | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 1.000 inwoners | Bron: CBS | 4,9 (2019) | 1,4 (2018) | 1,9 (2019) | 2 (2019) | 1,2 (2020) | |
Diefstallen uit woning | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 1.000 inwoners | Bron: CBS | 2,5 (2018) | 0,9 (2018) | 1,4 (2019) | 0,9 (2018) | 1 (2020) | |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 1.000 inwoners | Bron: CBS | 6,3 (2019) | 1,6 (2018) | 1,9 (2019) | 2,1 (2019) | 1,2 (2020) | |
Te hard rijden (percentage veel overlast) | Indicator | 1 x in de 4 jaar wordt de veiligheidsmonitor uitgevoerd | % | bron:*Veiligheidsmonitor | x | x | x | x | x |
Aanpak woonoverlast (percentage veel overlast) | Indicator | 1 x in de 4 jaar wordt de veiligheidsmonitor uitgevoerd | % | bron:*Veiligheidsmonitor | x | x | x | x | x |
Aantal woninginbraken | Indicator | bron: politiecijfers | x | 44 (dec. 2019) | 29 (2020) | 30 (2021) | 11 (2021) | ||
Programma 3 Beheer Openbare Ruimte | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitvoering project uit uitvoeringsprogramma, jaarlijks 1 project | Indicator | Bron: eigen gegevens | x | x | 1 (2020) | 1 (2021) | 1 (2021) | ||
Uitvoering project uit Uitvoeringsprogramma Fiets | Indicator | Bron: eigen gegevens | x | x | x | 1 (2021) | 1 (2021) | ||
Toegroeien naar 24 centrale buurtplekken | Indicator | Een centrale plek is een goed bereikbare speelplek per buurt of cluster van buurten die geschikt is voor een brede doelgroep van 0 t/m 18 jaar. | bron: eigen gegevens | x | 19 (dec. 2019) | 19 (2020) | 21 (2021) | 19 (2021) | |
Omvormen speelplekken naar 33 informele speelplekken | Indicator | bron: eigen gegevens | x | 11 (dec. 2019) | 11 (2020) | 19 (2021) | 11 (2021) | ||
Toegroeien naar 61 steunplekken | Indicator | bron: eigen gegevens | x | 52 (dec. 2019) | 52 (2020) | 55 (2021) | 52 (2021) | ||
Aanpak onveilige situaties, jaarlijks één project | Indicator | bron: eigen gegevens | x | 1 (dec. 2019) | 1 (2020) | 1 (2021) | 1 (2021) | ||
Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm B/C | Indicator | Behoud van een duurzame, veilige en nette omgeving als kernkwaliteit van de kernen en het buitengebied van de gemeente. 100% voldaan wordt als per discipline 90% van de metingen voldoet aan of hoger is dan de gestelde norm. | % | Schouw | x | 100% (dec. 2019) | 100% (2020) | 100% (2021) | 100% (2021) |
Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm | Indicator | De onderhoudsnorm is A voor dorpscentra, de hoofdstructuren en begraafplaatsen. 100% voldaan wordt als per discipline 90% van de metingen voldoet aan of hoger is dan de gestelde norm. | % | Bron: Schouw | x | 100% (dec. 2019) | 100% (2020) | 100% (2021) | 100% (2021) |
Programma 4 Economische zaken | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | Verplichte Beleidsindicator | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | % | Bron: CBS BAG/LISA | 53,2% (periode 2020) | 51,8% (2018) | 53 (2019) | 53,0 (2019) | 52,7 (2020) |
Vestigingen (van bedrijven) | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) | Bron: LISA | 158,4 (periode 2020) | 159,2 (2018) | 160,2 (2019) | 160,2 (2019) | 163,1 (2020) | |
Programma 5 Onderwijs en vrije tijd | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voortijdige schoolverlaters (VO + MBO onderwijs) | Verplichte Beleidsindicator | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | % deelnemers | bron: DUO/Ingrado | 1,7% (periode 2020) | 1% (2018) | 1,2% (2019) | 1% (2018) | 1% (2020) |
% Niet-sporters | Verplichte Beleidsindicator | % | bron: Gezondheidsmonitor (CBS, RIVM, GGD'en) | 49,3% (periode 2020) | 49,3% (2016) | 49,3% (2016) | 49,3% (2016) | 48,8% (2020) | |
Absoluut verzuim | Verplichte Beleidsindicator | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. | Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jr | bron: DUO/Ingrado | 2,7 (periode 2020) | 1,8 (periode 2018) | 1,7 (2019) | 1,8 (2018) | 2,2 (2020) |
Relatief verzuim | Verplichte Beleidsindicator | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. | Aantal per 1.000 Inwoners 5-18 jr | bron: DUO/Ingrado | 26 (periode 2019) | 15 (periode 2018) | 13 (2019) | 15 (2018) | 13 (2019) |
Aantal werkzame personen in de sector Recreatie en Toerisme (vrijetijdseconomie) | Indicator | bron: LISA/Biro | x | 882 (2018) | x | 865 (2021) | 1060 (2020) | ||
Aantal doorverwijzingen vanuit keukentafelgesprekken naar beweeg en sportactiviteiten in het voorliggend veld neemt jaarlijks toe | Indicator | x | x | x | 0 (2020) | 5 (2021) | 5 (2021) | ||
Het aantal statushouders dat deelneemt aan het reguliere beweeg- en sportaanbod neemt jaarlijks toe. | Indicator | x | x | x | 3 (2020) | 5 (2021) | 6 (2021) | ||
Het aantal deelnemers dat een stap vooruitgaat op de participatieladders als gevolg van de trainingen neemt jaarlijks toe. | Indicator | x | x | x | 0 (2020) | 3 (2021) | 0 (2021) | ||
Er vindt uitstroom plaats van het aantal jeugdigen dat na projecten gericht op motorische ontwikkeling doorstroomt naar het reguliere beweeg- en sportaanbod. | Indicator | x | x | x | 3 (2020) | 3 (2021) | 3 (2021) | ||
Het aandeel volwassenen (21-45) dat deelneemt aan georganiseerde sport bij een vereniging neemt in vier jaar tijd toe met 5%. | Indicator | x | x | x | x | 2648 (2021) | 2.769 (2021) | ||
Het aantal ouderen dat deelneemt aan het kennismakingsaanbod neemt jaarlijks toe. | Indicator | x | x | x | 0 (2020) | 20 (2021) | 0 (2021) | ||
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar) Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie) | Indicator | Bron: eigen gegevens | x | 191.700 (dec. 2019) | 199.021 (2019) | 194.000 (2021) | 186.529 (2020) | ||
VVE Voorzieningen voldoen aan alle gemeentelijke kwaliteitseisen | Indicator | Bron: eigen gegevens | x | x | x | 100% (2021) | 100% (2021) | ||
Bereik van doelgroeppeuters | Indicator | Bron: registratie GGD | x | x | x | 95% (2021) | 90% (2021) | ||
Programma 6 Inkomensondersteuning | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personen met een bijstandsuitkeringen | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 10.000 inwoners 18jr eo | bron: CBS | 349,5 (2021) | 15,22 (1e hj 2019) | 208,3 (2020) | 156,7 (2e hj 2019) | 134,9 (2021) | |
Taakstelling en realisatie te huisvesten statushouders | Indicator | % | bron: eigen gegevens | 69% (dec. 2019) | 103 % (2020) | 90 à 95% (2021) | 54% (2021) | ||
Percentage statushouders dat na zes maanden participeert | Indicator | *Met participeren bedoelen we in dit kader dat iemand een baan heeft, in een traject bij een werkgever zit (taal/werkstage, proefplaatsing, etc.) of vrijwilligerswerk doet. | % | bron: eigen gegevens | 60% (dec. 2019) | 12,5% (2020) | 70% (2021) | 29% (2021) | |
Aantal huishouden met bewindvoering | Indicator | bron: eigen administratie | x | 95 (dec. 2019) | 110 (2020) | 92 (2021) | 92 (2021) | ||
Aantal kinderen dat een bestelling heeft gedaan via de kindregeling | Indicator | bron: eigen administratie | x | 220 (dec. 2019) | 255 (2020) | 270 (2021) | 272 (2021) | ||
Programma 7 Sociaal Domein | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | Verplichte Beleidsindicator | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. | Aantal per 10.000 inwoners | bron: CBS | 649 (2021) | 45 (1e hj 2019) | 55 (2020) | 580 (2e hj 2019) | 540 (2021) |
Netto arbeidsparticipatie | Verplichte Beleidsindicator | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | % | bron: CBS | 68,4% (2020) | 71,4% (2018) | 72,4% (2019) | 72,4% (2019) | 71,6% (2020) |
Werkloze jongeren | Verplichte Beleidsindicator | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | % | bron: CBS | 2% (2020) | 2% (2018) | 1% (2019) | 2% (2018) | 1% (2020) |
Lopende re-integratie voorzieningen | Verplichte Beleidsindicator | Het aantal re-integratievoorzieningen. | Aantal per 10.000 inwoners | bron: CBS | 202 (2020) | 85,6 (1e hj 2018) | 73,4 (2020) | 85,6 (1e hj 2018) | 73,4 (2020) |
Jongeren met jeugdhulp | Verplichte Beleidsindicator | % van alle jongeren tot 18 jaar | % | bron: CBS | 11,9% (2020) | 8,9% (1e hj 2019) | 10,2% (2019) | 10,2 (2e hj 2019) | 10% (2020) |
Jongeren met jeugdbescherming | Verplichte Beleidsindicator | | % | bron: CBS | 1,2% (2020) | 0,6% (1e hj 2019) | 0,7% (2019) | 0,7% (2e hj 2019) | 0,9% (2020) |
Jongeren met jeugdreclassering | Verplichte Beleidsindicator | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | % | bron: CBS | 0,4% (2020) | x | x | x | x |
Banen | Verplichte Beleidsindicator | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | per 1.000 inwoners | bron: CBS/LISA | 795,9 (2020) | 704,7 (2018) | 745,8 (2019) | 745,8 (2019) | 747,1 (2020) |
Jongeren met delict voor rechter | Verplichte Beleidsindicator | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut / CBS | 1% (2019) | 0% (2018) | 0% (2019) | 0% (2018) | 0% (2019) |
Kinderen in uitkeringsgezin | Verplichte Beleidsindicator | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | % | bron: CBS | 6% (2020) | 2% (2018) | 3% (2019) | 2% (2018) | 2% (2020) |
Cliëntervaring met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning | Indicator | Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart) | % | Cliëntervaringsonderzoeken Wmo | x | 87% (dec. 2019) | 92% (2020) | 86% (2021) | 93% (dec 2021) |
Cliëntervaring of ondersteuning voldoet aan de hulpvraag | Indicator | Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart) | % | Cliëntervaringsonderzoeken Wmo | x | 86% (dec. 2019) | 91% (2020) | 88% (2021) | 89% (dec 2021) |
Doel 2: maximale participatie personen met participatiewet uitkering. | Indicator | Het aantal mensen met een traject. | Bron: GWS4all | x | x | 214 (2020) | 180 (2021) | 256 (dec 2021) | |
Doel 3: 30% van de instroom is binnen 12 maanden weer uitgestroomd naar betaald werk | Indicator | Bron: Eigen gegevens | % | Bron: Eigen gegevens | x | x | 25% (2020) | > 30% (2021) | 20% (dec 2021) |
Doel 4: niet meer dan 25% zit langer dan 4 jaar in de uitkering | Indicator | % | bron: GWS4all | x | x | 40% (2020) | 25% (2021) | 19% (dec 2021) | |
Doel 5: aantal personen met Beschut Werk | Indicator | GWS4all | x | x | 4 (2020) | 5 (2021) | 5 (dec 2021) | ||
Ervaren gezondheid | Indicator | 4 jaarlijks | % | Bron: GGD gezondheidsmonitor | x | x | x | x | x |
Programma 8 Duurzaamheid en Milieu | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk afval | Verplichte Beleidsindicator | kg per inwoner | bron: CBS | 161 (2019) | 56 (2018) | 54 (2019) | 54 (2019) | 54 (2019) | |
Hernieuwbare elektriciteit | Verplichte Beleidsindicator | % | bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat | 20% (2019) | 35,2% (2018) | 32,1 % (2018) | 28,7% (2019) | 28,7 (2019) | |
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||||||
Indicator | Type Indicator | Toelichting indicator | Eenheid | Bron | Nederlands gemiddelde | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke Woonlasten éénpersoons-huishoudens | Verplichte Beleidsindicator | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | In Euro's | bron: COELO | 733 (2021) | 618 (2019) | 668 (2020) | 668 (2020) | 714 (2021) |
Gemeentelijke Woonlasten meerpersoons-huishoudens | Verplichte Beleidsindicator | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | In Euro's | bron: COELO | 810 (2021) | 642 (2019) | 694 (2020) | 694 (2020) | 741 (2021) |
Gemiddelde WOZ-waarde | Verplichte Beleidsindicator | Duizend euro | bron: CBS | 290 (2021) | 283 (2019) | 304 (2020) | 283 (2019) | 330 (2021) | |
Nieuw gebouwde woningen | Verplichte Beleidsindicator | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 8,9 (2020) | 16,2 (2018) | 15,5 (2019) | 15,5 (2019) | 15,2 (2020) | |
Demografische druk | Verplichte Beleidsindicator | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. | % | bron: CBS | 70,1% (2021) | 81,3% (2019) | 82,1% (2020) | 82,1% (2020) | 82,2%(2021) |
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen | Indicator | *Per 2021 zijn alle bestemmingsplannen van rechtswege het omgevingsplan. | % | bron: eigen gegevens | x | 100% (dec. 2019) | 100% (2020) | 100% (2020) | 100% (2021) |
Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied) | Indicator | bron: eigen gegevens | x | 2 (dec. 2019) | 2 (2020) | 2 (2021) | 2 (2021) | ||
Voortgang implementatie Omgevingswet | Indicator | % | bron: eigen gegevens | x | 50% (dec. 2019) | 65% (2020) | 65% (2021) | 65% (2021) | |
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie | Indicator | bron: CBS / eigen gegevens | x | 167 (dec. 2019) | 167 (2020) | 75 (2021) | 102 (2021) | ||
Onderhoud van bestaande en nieuw af te sluiten contracten streekeigen waardevolle landschapselementen | Indicator | ha | SBBDO | x | x | x | 70 ha (2021) | 70 ha (2021) | |
Aantal nieuwe startersleningen | Indicator | bron: eigen gegevens | x | 6 (dec 2019) | 7 (2020) | 7 (2021) | 3 (2021) | ||